Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3779 |
26/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.008,90 |
1.008,90 |
1.008,90 |
| 3968 |
29/03/2018 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 4083 |
04/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4146 |
06/04/2018 |
MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS L |
6.885,00 |
6.885,00 |
6.885,00 |
| 4662 |
24/04/2018 |
I P E R G S |
257,61 |
257,61 |
257,61 |
| 4663 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
642,64 |
642,64 |
642,64 |
| 4664 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.396,99 |
1.396,99 |
1.396,99 |
| 4665 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
203,94 |
203,94 |
203,94 |
| 4666 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
3.060,20 |
3.060,20 |
3.060,20 |
| 4667 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
9.154,42 |
9.154,42 |
9.154,42 |
| 4668 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
431,68 |
431,68 |
431,68 |
| 4669 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
610,93 |
610,93 |
610,93 |
| 5154 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 5325 |
30/04/2018 |
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SEMA |
219,42 |
219,42 |
219,42 |
| 5440 |
04/05/2018 |
CONFECCOES FK LTDA |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 5462 |
07/05/2018 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5538 |
08/05/2018 |
MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5637 |
10/05/2018 |
BIOMA NEGOCIOS FLORESTAIS LTDA ME |
5.724,00 |
5.724,00 |
5.724,00 |
| 5672 |
14/05/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5686 |
14/05/2018 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| Sub-total |
41.064,63 |
41.064,63 |
41.064,63 |
