Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14812 |
27/10/2020 |
CARLOTA ELISA ARTMANN |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14833 |
29/10/2020 |
I P E R G S |
76,58 |
76,58 |
76,58 |
| 14834 |
29/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
175,14 |
175,14 |
175,14 |
| 14835 |
29/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
25,57 |
25,57 |
25,57 |
| 14836 |
29/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
365,96 |
365,96 |
365,96 |
| 14837 |
29/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
53,42 |
53,42 |
53,42 |
| 14838 |
29/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
309,80 |
309,80 |
309,80 |
| 14839 |
29/10/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
45,23 |
45,23 |
45,23 |
| 14840 |
29/10/2020 |
I P E R G S |
46,51 |
46,51 |
46,51 |
| 14841 |
29/10/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
82,82 |
82,82 |
82,82 |
| 14842 |
29/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
217,39 |
217,39 |
217,39 |
| 14843 |
29/10/2020 |
RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA |
171,19 |
171,19 |
171,19 |
| 14848 |
29/10/2020 |
EMANUELE VISOTO |
5.120,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 14849 |
29/10/2020 |
LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA ME |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 14850 |
30/10/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 14851 |
30/10/2020 |
COPREL TELECOM LTDA |
188,05 |
188,05 |
188,05 |
| 14853 |
30/10/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
75,60 |
75,60 |
75,60 |
| 14854 |
30/10/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
569,50 |
569,50 |
569,50 |
| 14855 |
30/10/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
202,48 |
202,48 |
202,48 |
| 14856 |
30/10/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
1.431,00 |
1.431,00 |
1.431,00 |
| Sub-total |
40.132,24 |
40.132,24 |
40.132,24 |
