| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | 08/07/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 55,24 | 55,24 | 55,24 |
| 4827 | 08/07/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 2.785,06 | 2.785,06 | 2.785,06 |
| 4828 | 08/07/2025 | 13 SALARIO | 1.842,50 | 1.842,50 | 1.842,50 |
| 4829 | 08/07/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.498,07 | 1.498,07 | 1.498,07 |
| 4831 | 08/07/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 685,13 | 685,13 | 685,13 |
| 4837 | 08/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.134,88 | 5.134,88 | 5.134,88 |
| 4838 | 08/07/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.617,61 | 1.617,61 | 1.617,61 |
| 4839 | 08/07/2025 | 13 SALARIO | 1.687,37 | 1.687,37 | 1.687,37 |
| 4840 | 08/07/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.747,37 | 1.747,37 | 1.747,37 |
| 4842 | 08/07/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 1.430,11 | 1.430,11 | 1.430,11 |
| Sub-total | 18.483,34 | 18.483,34 | 18.483,34 | ||
| Primeiro < 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > Último |
