| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | 24/09/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 185,92 | 185,92 | 185,92 |
| 6722 | 24/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.546,63 | 3.546,63 | 3.546,63 |
| 6724 | 24/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 23.884,91 | 23.884,91 | 23.884,91 |
| 6725 | 24/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 710,24 | 710,24 | 710,24 |
| 6728 | 24/09/2025 | REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 6729 | 24/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 16.780,09 | 16.780,09 | 16.780,09 |
| 6730 | 24/09/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.014,63 | 1.014,63 | 1.014,63 |
| 6733 | 24/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 21.556,36 | 21.556,36 | 21.556,36 |
| 6735 | 24/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.905,57 | 7.905,57 | 7.905,57 |
| 6738 | 24/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 161.286,72 | 161.286,72 | 161.286,72 |
| Sub-total | 237.131,07 | 237.131,07 | 237.131,07 | ||
| Primeiro < 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > |
