| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6956 | 03/10/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 731,15 | 731,15 | 0,00 |
| Sub-total | 731,15 | 731,15 | 0,00 | ||
| Total | 29.878.153,81 | 29.869.769,89 | 29.847.992,92 | ||
| Primeiro < 204 205 206 207 208 |
