| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7196 | 16/10/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 323,84 | 323,84 | 0,00 |
| 7197 | 16/10/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 295,79 | 295,79 | 0,00 |
| 7198 | 16/10/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 126,27 | 126,27 | 0,00 |
| 7199 | 16/10/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 194,36 | 194,36 | 0,00 |
| 7200 | 16/10/2025 | 13 SALARIO | 882,33 | 882,33 | 223,34 |
| 7201 | 16/10/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 256,38 | 256,38 | 0,00 |
| Sub-total | 2.078,97 | 2.078,97 | 223,34 | ||
| Total | 30.911.640,80 | 30.903.256,88 | 29.858.707,18 | ||
| Primeiro < 210 211 212 213 214 |
