Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDUARDO NUNES MARIA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5074 | 18/07/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 |