Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1196 |
11/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 1335 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
431,80 |
431,80 |
431,80 |
| 2063 |
17/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2624 |
07/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
477,36 |
477,36 |
477,36 |
| 3322 |
06/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.018,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3562 |
15/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.167,50 |
1.167,50 |
1.167,50 |
| 4402 |
17/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.326,00 |
663,00 |
663,00 |
| 5162 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.167,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6154 |
02/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
346,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6410 |
12/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
519,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6489 |
18/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
386,88 |
0,00 |
0,00 |
| 6890 |
30/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.819,04 |
3.575,66 |
3.575,66 |
| Total |
8.819,04 |
3.575,66 |
3.575,66 |
