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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CASA DA CRIANCA CECI LEITE COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1308 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO 18.000,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 LOCAÇÃO 18.000,00
10/03/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
11/03/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
03/04/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
09/04/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
04/05/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
08/05/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
03/06/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
05/06/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
06/07/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
07/07/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
04/08/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
07/08/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
02/09/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
08/09/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
01/10/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
07/10/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
03/11/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
10/11/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
27/11/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
07/12/2020 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
31/12/2020 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
31/12/2020 Saldo de empenhos não liquidados. -1.500,00
30/12/2022 Liquidação duplicidade -1.500,00
30/12/2022 Liquidação duplicidade -1.500,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.