Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3095 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
7.560,69 |
7.560,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
7.560,69 |
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| 14/07/2020 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.560,69 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.560,69 |
| TOTAL |
7.560,69 |
7.560,69 |
7.560,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
