Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4035 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Maria da Glória Reis |
130,05 |
130,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2020 |
Maria da Glória Reis |
130,05 |
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| 15/09/2020 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
130,05 |
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| TOTAL |
130,05 |
130,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
