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Exercício: 2020
Nome do Credor: VISãOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	889	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	841,29	9.254,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	9.254,19
13/02/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
14/02/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
10/03/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
12/03/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
03/04/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
13/04/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
12/05/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
15/05/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
09/06/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
10/06/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
07/07/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
10/07/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
11/08/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
14/08/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
09/09/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
10/09/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
25/09/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
30/09/2020	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-841,29
06/10/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
13/10/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
06/11/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
10/11/2020	Pagamento de Empenho nessa Data			841,29
04/12/2020	Liquidação de empenho nesta data		841,29
TOTAL		9.254,19	9.254,19	8.412,90
SALDO A PAGAR				841,29