| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente INSS, patronal, mês 02/2022 | 47.124,71 | 47.124,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | Referente INSS, patronal, mês 02/2022 | 47.124,71 | ||
| 17/03/2022 | Referente INSS, patronal, mês 02/2022 | 47.124,71 | ||
| 18/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001058/2022 Inss - 48 | 47.124,71 | ||
| TOTAL | 47.124,71 | 47.124,71 | 47.124,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
