| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente INSS, patronal, mês 02/2022 | 7.213,92 | 7.213,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | Referente INSS, patronal, mês 02/2022 | 7.213,92 | ||
| 17/03/2022 | Referente INSS, patronal, mês 02/2022 | 7.213,92 | ||
| 18/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001059/2022 Inss - 48 | 7.213,92 | ||
| TOTAL | 7.213,92 | 7.213,92 | 7.213,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
