| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAMON KERN DE JESUS SILVA |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de passagens, em viagem a Brasília. Conforme Memorando nº 35/2022 e comprovantes em anexo. | 1.551,08 | 1.551,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | Ressarcimento de passagens, em viagem a Brasília. Conforme Memorando nº 35/2022 e comprovantes em anexo. | 1.551,08 | ||
| 17/03/2022 | Ressarcimento de passagens, em viagem a Brasília. Conforme Memorando nº 35/2022 e comprovantes em anexo. | 1.551,08 | ||
| 25/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001065/2022 Ramon Kern de Jesus Silva - 15694 | 1.551,08 | ||
| TOTAL | 1.551,08 | 1.551,08 | 1.551,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
