| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAMON KERN DE JESUS SILVA |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente 01 diária sem pernoite, fora do Estado | 369,06 | 369,06 |
| 3.00 | Referente 3 diárias com pernoite, fora do Estado. Viagem a Braíslia de 25 à 28/04/2022. | 738,11 | 2.214,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | Referente 01 diária sem pernoite, fora do Estado Referente 3 diárias com pernoite, fora do Estado. Viagem a Braíslia de 25 à 28/04/2022. | 2.583,39 | ||
| 17/03/2022 | Referente 01 diária sem pernoite, fora do Estado Referente 3 diárias com pernoite, fora do Estado. Viagem a Braíslia de 25 à 28/04/2022. | 2.583,39 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001067/2022 Ramon Kern de Jesus Silva - 15694 | 2.583,39 | ||
| TOTAL | 2.583,39 | 2.583,39 | 2.583,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
