Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1788	Data de lançamento:	22/04/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	LINHA 10 IAPD - E -	168,82	25.323,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2022	LINHA 10 IAPD - E -	25.323,00
16/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 405; LINHA 10 em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		2.869,94
18/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 405; LINHA 10 em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			2.812,54
18/05/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			57,40
03/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 409; LINHA 10 em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		2.363,48
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 409; LINHA 10 em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			2.316,21
06/06/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			47,27
17/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 413; ref linha 10 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		2.194,66
20/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 413; ref linha 10 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			2.150,77
20/06/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			43,89
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/418; e/417; TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHAS 08 E 10. Referente ao Contrato nº 054/2022, conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação.		4.479,02
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/416; e/415;		6.000,80
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/418; e/417; TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHAS 08 E 10. Referente ao Contrato nº 054/2022, conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação.			4.389,44
08/07/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			89,58
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/416; e/415;			5.880,78
08/07/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			120,02
22/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 422; LINHA 10 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		2.701,12
29/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 422; LINHA 10 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			2.647,10
29/07/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			54,02
16/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 427; LINHA 10		2.194,66
24/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 427; LINHA 10			2.143,52
24/08/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			51,14
06/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 433; linha 10 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		2.363,48
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 433; linha 10 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			2.308,41
09/09/2022	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1788/2022			55,07
28/12/2022	Saldo de empenho não liquiidado no exercício	-155,84
TOTAL		25.167,16	25.167,16	25.167,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16/05/2022	57,40	2949/2022	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	03/06/2022	47,27	3245/2022	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	17/06/2022	43,89	3521/2022	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	05/07/2022	89,58	3805/2022	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	05/07/2022	120,02	3806/2022	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	22/07/2022	54,02	4180/2022	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16/08/2022	51,14	4578/2022	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	06/09/2022	55,07	5225/2022	Lançada
TOTAL		518,39

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