| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEDER DAS ASSOC DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO - CURSO - PROCESSO ADMINISTRATIDO PARA MEMBROS DA JARI Finalidade: Curso - Processo adminstrativo para membros da Jari. | 499,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | CURSO - CURSO - PROCESSO ADMINISTRATIDO PARA MEMBROS DA JARI Finalidade: Curso - Processo adminstrativo para membros da Jari. | 499,00 | ||
| 02/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 941; | 499,00 | ||
| 18/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002078/2022 Feder das Assoc de Municipios Rs Famurs - 84 | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
