| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: Serviço de limpeza de cabeçote da impressora Epson L455, da EMEF Pedro Pereira Machado, na localidade denominada de Amoras, n/c. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: Serviço de limpeza de cabeçote da impressora Epson L455, da EMEF Pedro Pereira Machado, na localidade denominada de Amoras, n/c. | 120,00 | ||
| 10/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 3625; em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educação | 120,00 | ||
| 11/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3625; em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educação | 117,60 | ||
| 11/05/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN, retido no Pagamento do Empenho 2093/2022 | 2,40 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 10/05/2022 | 2,40 | 2796/2022 | Lançada |
| TOTAL | 2,40 |
