Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
Serviço de Obras e Instalações |
3.150.000,00 |
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| 12/07/2022 |
Referente serviço de manutenção e instalação de Sistemas de Iluminação Pública, Contrao nº 060/2022, conforme Memorando nº 256/2022, do Termo de Recebimento de Medição 01, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. |
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350.389,66 |
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| 18/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente serviço de manutenção e instalação de Sistemas de Iluminação Pública, Contrao nº 060/2022, conforme Memorando nº 256/2022, do Termo de Recebimento de Medição 01, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. |
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343.381,87 |
| 18/07/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2201/2022 |
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7.007,79 |
| 05/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/251;
Conforme Memorando nº 286/2022, do Termo de Recebimento de Medição 02, assinado pelo Engenheiro Sércgio Vinícius Noschang |
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313.229,93 |
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| 10/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/251;
Conforme Memorando nº 286/2022, do Termo de Recebimento de Medição 02, assinado pelo Engenheiro Sércgio Vinícius Noschang |
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306.965,33 |
| 10/08/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2201/2022 |
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6.264,60 |
| 13/09/2022 |
Conforme Memorando nº 355/2022, do Termo de Recebimento de Medição 03, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº e/63. |
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542.020,70 |
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| 13/09/2022 |
Conforme Memorando nº 355/2022, do Termo de Recebimento de Medição 03, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº e/63. |
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657.090,33 |
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| 13/09/2022 |
Valor incorreto |
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-542.020,70 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 355/2022, do Termo de Recebimento de Medição 03, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº e/63. |
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643.948,52 |
| 16/09/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2201/2022 |
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13.141,81 |
| 18/10/2022 |
Conforme Memorando nº 404/2022, do Termo de Recebimento de Medição 04, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº 0/78; |
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520.125,23 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 404/2022, do Termo de Recebimento de Medição 04, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Nota Fiscal Nº 0/78; |
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509.722,73 |
| 21/10/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2201/2022 |
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10.402,50 |
| 07/11/2022 |
Conforme Memorando nº 444, do Termo de Recebimento de Medição 05, assiando pelo Engenheiro Sergio Vinívius Noschang - Nota Fiscal Nº 00/92; |
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677.699,69 |
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| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 444, do Termo de Recebimento de Medição 05, assiando pelo Engenheiro Sergio Vinívius Noschang - Nota Fiscal Nº 00/92; |
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664.145,70 |
| 09/11/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2201/2022 |
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13.553,99 |
| 01/12/2022 |
Conforme Memorando nº 485/2022, do Termo de Recebimento de Medição 06, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/106; |
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481.856,62 |
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| 06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 485/2022, do Termo de Recebimento de Medição 06, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/106; |
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472.219,49 |
| 06/12/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2201/2022 |
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9.637,13 |
| 27/02/2023 |
Conforme Memorando nº 90/2023, do Termo de Recebimento de Medição 09, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/140; |
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149.608,54 |
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| 02/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 90/2023, do Termo de Recebimento de Medição 09, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/140; |
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142.594,48 |
| 02/03/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2201/2022 |
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7.014,06 |
| TOTAL |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
