Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA OS ONIBUS, MICRO-ONIBUS, AMBULANCIA, CAMINHOES.
Finalidade: 150 horas de mão de obra de serviços mecânicos em geral para ônibus e microônibus para a manutenção de frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de registro de preço nº 018/2022 |
9.814,50 |
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| 08/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 42; 43; 44; 45; 46; 47;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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6.620,21 |
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| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 42; 43; 44; 45; 46; 47;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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6.620,21 |
| 12/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 72; 73; 74; 75;
ref serviço placas: JAZ6F52; IVO3705; IVK1769; IVO3706
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Cood. da Sec. de Educaçao |
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1.406,75 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 72; 73; 74; 75;
ref serviço placas: JAZ6F52; IVO3705; IVK1769; IVO3706
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Cood. da Sec. de Educaçao |
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1.406,75 |
| 28/12/2022 |
Saldo de empenho não liquiidado no exercício |
-1.787,54 |
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| TOTAL |
8.026,96 |
8.026,96 |
8.026,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
