Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA OS CARROS DE GASOLINA OU FLEX.
Finalidade: 100 horas de mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros a gasolina ou flex para manutenções corretivas e preventivas da frota de veículos da Educação no ano de 2022. |
9.500,00 |
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| 09/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 149;
serviço IOV1400
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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4.189,50 |
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| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 149;
serviço IOV1400
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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4.189,50 |
| 24/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 296;
REF SERVIÇO PLACA IVR8I67
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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570,00 |
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| 29/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 296;
REF SERVIÇO PLACA IVR8I67
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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|
570,00 |
| 29/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 362;
ref serviço placa IVR8I67
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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285,00 |
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| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 362;
ref serviço placa IVR8I67
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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|
285,00 |
| 08/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 260; 261; 331; 472;
ref serviço placas: IVO1400; IVR8I67 |
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2.081,75 |
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| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 260; 261; 331; 472;
ref serviço placas: IVO1400; IVR8I67 |
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2.081,75 |
| 20/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 511; 512;
ref serviço placas IOV1400; IVR8I67
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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2.373,75 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 511; 512;
ref serviço placas IOV1400; IVR8I67
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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2.373,75 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
