| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2207 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado. | 3.030,00 | 9.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado. | 9.090,00 | ||
| 08/06/2022 | Conforme Recibo Nº 202613; 330; | 2.865,00 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202613; 330; | 2.865,00 | ||
| 05/07/2022 | Referente Contrato nº 078/2020. | 3.030,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 078/2020. | 3.030,00 | ||
| 08/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº M22/202638; 378; | 3.030,00 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202638; 378; | 3.030,00 | ||
| 23/12/2022 | SALDO RESTANTE SEM SER UTILIZADO NO EXERCICIO | -165,00 | ||
| TOTAL | 8.925,00 | 8.925,00 | 8.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
