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Exercício: 2022
Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2211	Data de lançamento:	06/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	07 Pontos ao custo de R$ 80,00/ponto	560,00	4.480,00
8.00	4 Potos ao custo de R$ 130,00/ponto Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado.	520,00	4.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2022	07 Pontos ao custo de R$ 80,00/ponto 4 Potos ao custo de R$ 130,00/ponto Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado.	8.640,00
09/05/2022	Conforme Recibo Nº 202586;		880,00
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202586;			880,00
07/06/2022	Conforme Recibo Nº 202607; 202608;		1.020,00
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202607; 202608;			1.020,00
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202621; M22/202620;		1.080,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202621; M22/202620;			1.080,00
08/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202640; M22/202639;		1.080,00
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202640; M22/202639;			1.080,00
09/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202660; M22/202659;		1.080,00
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202660; M22/202659;			1.080,00
06/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202678; M22/202679;		1.080,00
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202678; M22/202679;			1.080,00
08/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202692; M22/202691;		1.080,00
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202692; M22/202691;			1.080,00
08/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202706; M22/202705;		1.080,00
12/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202706; M22/202705;			1.080,00
12/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 Tknet Telecom Ltda - 11976			1.080,00
12/12/2022	banco indevido			-1.080,00
23/12/2022	SALDO RESTANTE SEM SER UTILIZADO NO EXERCICIO	-260,00
TOTAL		8.380,00	8.380,00	8.380,00
SALDO A PAGAR				0,00