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Exercício: 2022
Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2212	Data de lançamento:	06/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	7 Pontos ao custo mensal de R$ 80,00/ponto	560,00	4.480,00
8.00	1 Ponto ao custo mensal de R$ 130,00 Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado.	130,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2022	7 Pontos ao custo mensal de R$ 80,00/ponto 1 Ponto ao custo mensal de R$ 130,00 Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado.	5.520,00
09/05/2022	Conforme Recibo Nº 202587; 202590; 202589; 202588;		640,00
09/05/2022	Conforme Recibo Nº 202591;		80,00
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202587; 202590; 202589; 202588;			640,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202591;			80,00
08/06/2022	Conforme Recibo Nº 202614;		115,00
08/06/2022	Conforme Recibo Nº 202609; 202610; 202611; 202612;		640,00
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202609; 202610; 202611; 202612;			640,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202614;			115,00
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202626; M22/202625; M22/202623; M22/202622; M22/202624;		770,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202626; M22/202625; M22/202623; M22/202622; M22/202624;			770,00
08/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202643; M22/202644; M22/202645; M22/202647;		640,00
08/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202646;		130,00
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202643; M22/202644; M22/202645; M22/202647;			640,00
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202646;			130,00
09/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202662;		130,00
09/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202656; M22/202657; M22/202658; M22/202661;		640,00
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202656; M22/202657; M22/202658; M22/202661;			640,00
14/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202662;			130,00
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202674; M22/202675; M22/202676; M22/202680;		640,00
06/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202677;		130,00
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202674; M22/202675; M22/202676; M22/202680;			640,00
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202677;			130,00
08/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202688; M22/202689; M22/202690; M22/202693;		640,00
08/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202694;		130,00
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202688; M22/202689; M22/202690; M22/202693;			640,00
11/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202694;			130,00
08/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº M22/202707;		130,00
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202707;			130,00
23/12/2022	SALDO RESTANTE SEM SER UTILIZADO NO EXERCICIO	-65,00
TOTAL		5.455,00	5.455,00	5.455,00
SALDO A PAGAR				0,00