| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A |
| Número do empenho: | 2344 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação competência: - MÊS 05/2022 | 30.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | Auxílio Alimentação competência: - MÊS 05/2022 | 30.240,00 | ||
| 16/05/2022 | Referente vale alimentação 05/2022 | 30.240,00 | ||
| 18/05/2022 | Solicitado pela Secretaria da Administração. Processo licitatório. | -30.240,00 | ||
| 18/05/2022 | Solicitado pela Secretaria da Administração. Processo licitatório. | -30.240,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
