| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGNALDO JUNQUEIRA DOS SANTOS 00721103090 |
| Número do empenho: | 2373 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto hidraulico, elétrico e reparos em unidades de saúide do município. | 1.474,00 | 1.474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto hidraulico, elétrico e reparos em unidades de saúide do município. | 1.474,00 | ||
| 24/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 140; | 1.474,00 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002373/2022 Agnaldo Junqueira dos Santos 00721103090 - 1000982 | 1.474,00 | ||
| TOTAL | 1.474,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
