| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA - EPP |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 55 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 680.00 | CABO FLEXIVEL 10MM 750V. | 5,00 | 3.400,00 |
| 150.00 | LAMPADA LED 30W E27 6500K. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da área do Parque Nardy de Farias Alvim. | 18,60 | 2.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | CABO FLEXIVEL 10MM 750V. LAMPADA LED 30W E27 6500K. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da área do Parque Nardy de Farias Alvim. | 6.190,00 | ||
| 30/12/2022 | Saldo de empenho não liquidado no exercício | -6.190,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
