| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento para o servidor Julio Cesar da Silva, referente a 2 terminais de bateria para o veículo placas IZF2B88, em conformidade ao memorando 128/22 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento para o servidor Julio Cesar da Silva, referente a 2 terminais de bateria para o veículo placas IZF2B88, em conformidade ao memorando 128/22 | 40,00 | ||
| 18/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/50; | 40,00 | ||
| 20/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002384/2022 Julio Cesar da Silva - 2000236 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
