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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2852 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Serviços de acesso à Internet, na modalidade link compartilhado empresarial, em Fibra Óptica, velocidade mínima de 400MBPS, para a Sede de Videomonitoramento na Brigada Militar. 108,00 648,00
6.00 Serviço de instalação e provimento do serviço de transporte de dados, velocidade mínima de 10MBPS, em um total de 15 câmeras, distribuídas nos locais indicados no item II.2.1 do edital. 1.470,00 8.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 Serviços de acesso à Internet, na modalidade link compartilhado empresarial, em Fibra Óptica, velocidade mínima de 400MBPS, para a Sede de Videomonitoramento na Brigada Militar. Serviço de instalação e provimento do serviço de transporte de dados, velocidade mínima de 10MBPS, em um total de 15 câmeras, distribuídas nos locais indicados no item II.2.1 do edital. 9.468,00
28/12/2022 SALDO DE EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -9.468,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.