| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: N. T. LUIZE |
| Número do empenho: | 2881 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | FITA ADESIVA - Fita adesiva transparente com no mínimo 45 mm por 50 metros de comprimento; Finalidade: Aquisição de meteriais de expediente para atender as necessidades do Centro Administrativo. Itens do Pregão Eletrônico nº 009/2022 | 3,52 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | FITA ADESIVA - Fita adesiva transparente com no mínimo 45 mm por 50 metros de comprimento; Finalidade: Aquisição de meteriais de expediente para atender as necessidades do Centro Administrativo. Itens do Pregão Eletrônico nº 009/2022 | 704,00 | ||
| 13/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/20729; | 704,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002881/2022 N. T. Luize - 2014455 | 704,00 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
