Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA OS ONIBUS, MICRO-ONIBUS, AMBULANCIA, CAMINHOES.
Finalidade: 150 horas de mão de obra de serviços mecânicos em geral para ônibus e microônibus para a manutenção da frota da Secretaria de Educação, conforme solicitado no memorando nº 457/2022 em anexo. |
9.814,50 |
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| 15/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 63; 58; 61; 57; 56; 59; 62; 64; 60;
ref serviço placa: IVK1769; IVO3705; IYK8362; JAZ6F52; INU8299; IVO3706
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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3.222,44 |
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| 22/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 68; 69; 70; 71; 66; 67; 65;
ref serviço placas IVO3706; JAZ6F45; IUN8299; IVO3706; IVK1769
em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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4.383,81 |
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| 22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 63; 58; 61; 57; 56; 59; 62; 64; 60;
ref serviço placa: IVK1769; IVO3705; IYK8362; JAZ6F52; INU8299; IVO3706
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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3.222,44 |
| 29/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 68; 69; 70; 71; 66; 67; 65;
ref serviço placas IVO3706; JAZ6F45; IUN8299; IVO3706; IVK1769
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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4.383,81 |
| 28/12/2022 |
Saldo de empenho não liquiidado no exercício |
-2.208,25 |
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| TOTAL |
7.606,25 |
7.606,25 |
7.606,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
