| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS 02482914086 |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Aquisição de 700m2 (setecentos metros quadrados) de grama São Carlos, para a EMEI Ivo dos Santos Lautert, localizada na Rua Eraldo Eberle de Freitas, nº 400, Bairro Prado, neste município. Finalidade: Contratação da empresa para a aquisição de 700m2 (setecentos metros quadrados) de grama São Carlos, para a EMEI Ivo dos Santos Lautert. | 13,20 | 9.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | Aquisição de 700m2 (setecentos metros quadrados) de grama São Carlos, para a EMEI Ivo dos Santos Lautert, localizada na Rua Eraldo Eberle de Freitas, nº 400, Bairro Prado, neste município. Finalidade: Contratação da empresa para a aquisição de 700m2 (setecentos metros quadrados) de grama São Carlos, para a EMEI Ivo dos Santos Lautert. | 9.240,00 | ||
| 05/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/41980277; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 4.620,00 | ||
| 08/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/42002491; | 4.620,00 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/41980277; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 4.620,00 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/42002491; | 4.620,00 | ||
| TOTAL | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
