| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RCH PAVIMENTAçõES E CONSTRUçõES EIRELI |
| Número do empenho: | 4527 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE PRACAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | DEP. PEDRO WESTPHALEN - PRAÇA ORI PORTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente aos materiais | 223.221,20 | 223.221,20 |
| 0.40 | Valor referente à mão de obra | 38.762,01 | 15.634,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | Valor referente aos materiais Valor referente à mão de obra | 238.856,00 | ||
| 28/12/2022 | SALDO DE EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -238.856,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
