| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLICLINICA REATEGUI NAVARRO EIRELI |
| Número do empenho: | 5249 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Contratação de empresa, objetivando o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. Finalidade: 300 consultas psiquiatras realizadas nos atendimentos ao pacientes do CAPS, conforme Pregão Presencial 014/2022. | 104,86 | 31.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | Contratação de empresa, objetivando o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. Finalidade: 300 consultas psiquiatras realizadas nos atendimentos ao pacientes do CAPS, conforme Pregão Presencial 014/2022. | 31.458,00 | ||
| 21/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 142; ref 08/2022 em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude | 31.458,00 | ||
| 27/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 142; ref 08/2022 em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude | 30.451,34 | ||
| 27/09/2022 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 5249/2022 | 377,50 | ||
| 27/09/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5249/2022 | 629,16 | ||
| TOTAL | 31.458,00 | 31.458,00 | 31.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO | 21/09/2022 | 377,50 | 5434/2022 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 21/09/2022 | 629,16 | 5434/2022 | Lançada |
| TOTAL | 1.006,66 |
