| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MEGA DENTAL IMPORTAçãO, EXPORTAçãO E COMéRCIO DE P |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Creme dental com flúor – tubo com 90g Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso nos consultórios das ESFs e UBS do município, em conformidade ao PE 021/2022. | 1,50 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | Creme dental com flúor – tubo com 90g Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso nos consultórios das ESFs e UBS do município, em conformidade ao PE 021/2022. | 3.000,00 | ||
| 20/10/2022 | Conforme solicitado pela Secretariam da Saúde - Vinícius | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
