| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | 955,40 | 955,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | 955,40 | ||
| 27/01/2022 | Liquidação de empenho nesta data | 955,40 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho nessa Data | 955,40 | ||
| TOTAL | 955,40 | 955,40 | 955,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
