| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5852 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (COLHEITADEIRA DE MILHO EM GRAO E ESPIGA, ROCADEIRAS, PLANTADEIRAS, ARADOS, GLOBO DE ARRASTO, SILADEIRAS, CARROCOES BASCULANTE, BROCA AGRICOLA, PIPA DE AGUA, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO E CALCARIO E PE DE PATO. Finalidade: Aquisição de serviço de 35 mão de obra para manutenção da roçadeira do Departamento de Transito e Limpeza Urbana. | 88,00 | 3.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (COLHEITADEIRA DE MILHO EM GRAO E ESPIGA, ROCADEIRAS, PLANTADEIRAS, ARADOS, GLOBO DE ARRASTO, SILADEIRAS, CARROCOES BASCULANTE, BROCA AGRICOLA, PIPA DE AGUA, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO E CALCARIO E PE DE PATO. Finalidade: Aquisição de serviço de 35 mão de obra para manutenção da roçadeira do Departamento de Transito e Limpeza Urbana. | 3.080,00 | ||
| 18/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1100; | 3.080,00 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1100; | 2.997,46 | ||
| 23/11/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5852/2022 | 82,54 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 18/11/2022 | 82,54 | 6607/2022 | Lançada |
| TOTAL | 82,54 |
