| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 59 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Pano de prato, dimensões 50x70, gramatura mínima 76 gr, branco com bainha, sem estampa, tipo Martins referencia 1115. | 3,08 | 369,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | Pano de prato, dimensões 50x70, gramatura mínima 76 gr, branco com bainha, sem estampa, tipo Martins referencia 1115. | 369,60 | ||
| 15/02/2022 | Liquidação de empenho nesta data | 369,60 | ||
| 16/02/2022 | Pagamento de Empenho nessa Data | 369,60 | ||
| TOTAL | 369,60 | 369,60 | 369,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
