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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 587 Data de lançamento: 27/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 59 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 PANO DE CHÃO; saco alvejado CRU tipo açúcar, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 90% algodão. Medidas: de 58 x 84cm; com peso mínimo de 165 gr. 4,59 688,50
80.00 FLANELA, para limpeza, cor laranja, dimensões mínimas 38x 58, gramatura mínima aceita 32 gr. 1,95 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2022 FLANELA, para limpeza, cor laranja, dimensões mínimas 38x 58, gramatura mínima aceita 32 gr. PANO DE CHÃO; saco alvejado CRU tipo açúcar, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 90% algodão. Medidas: de 58 x 84cm; com peso mínimo de 165 gr. 844,50
15/02/2022 Liquidação de empenho nesta data 844,50
16/02/2022 Pagamento de Empenho nessa Data 844,50
TOTAL 844,50 844,50 844,50
SALDO A PAGAR 0,00