| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.40 | LINHA 01 EMILIO SCHENK ? OSVALDO BRANDAO | 551,58 | 5.184,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | LINHA 01 EMILIO SCHENK ? OSVALDO BRANDAO | 5.184,96 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1185; ref linha 1 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 5.184,96 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1185; ref linha 1 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 4.832,39 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5976/2022 | 181,47 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5976/2022 | 171,10 | ||
| TOTAL | 5.184,96 | 5.184,96 | 5.184,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 08/11/2022 | 181,47 | 6394/2022 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/11/2022 | 171,10 | 6394/2022 | Lançada |
| TOTAL | 352,57 |
