| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANGELO KNOD |
| Número do empenho: | 6055 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Empenho para aquisição de 10 botijões de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme Ata 090/22 Pregão Presencial 029/2022. | 105,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Empenho para aquisição de 10 botijões de gás 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme Ata 090/22 Pregão Presencial 029/2022. | 1.050,00 | ||
| 13/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/119; em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude | 315,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/119; em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude | 314,25 | ||
| 16/12/2022 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 6055/2022 | 0,75 | ||
| 28/12/2022 | SALDO DE EMPENHO NAO LIQUIDADO DO EXERCICIO | -735,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO | 13/12/2022 | 0,75 | 7142/2022 | Lançada |
| TOTAL | 0,75 |
