| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 25,30 | 986,70 |
| 14.00 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 24,30 | 340,20 |
| 15.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços de pedreiro, encanador e eletricista na EMEF Emilio Schenck e na EMEI Paulo Freire através do Pregão Presencial nº 027/2022, conforme solicitado no memorando nº 657/2022 em anexo. | 26,15 | 392,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços de pedreiro, encanador e eletricista na EMEF Emilio Schenck e na EMEI Paulo Freire através do Pregão Presencial nº 027/2022, conforme solicitado no memorando nº 657/2022 em anexo. | 1.719,15 | ||
| 03/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/290; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 1.719,15 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/290; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 1.677,37 | ||
| 08/11/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6376/2022 | 41,78 | ||
| TOTAL | 1.719,15 | 1.719,15 | 1.719,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 03/11/2022 | 41,78 | 6339/2022 | Lançada |
| TOTAL | 41,78 |
