| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 6413 | Data de lançamento: | 28/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 59 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PANO DE CHAO; SACO ALVEJADO CRU TIPO ACUCAR, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, FORTE, GROSSO, COM ALTA ABSORCAO, 90% ALGODAO. MEDIDAS: DE 58 X 84CM; COM PESO MINIMO DE 165 GR. | 4,59 | 918,00 |
| 100.00 | PANO DE PRATO, DIMENSOES 50X70, GRAMATURA MINIMA 76 GR, BRANCO COM BAINHA, SEM ESTAMPA, TIPO MARTINS REFERENCIA 1115. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas unidades de saúde do município, em confirmadade ao Pregão Eletrônico 059/2021. | 3,08 | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | PANO DE CHAO; SACO ALVEJADO CRU TIPO ACUCAR, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, FORTE, GROSSO, COM ALTA ABSORCAO, 90% ALGODAO. MEDIDAS: DE 58 X 84CM; COM PESO MINIMO DE 165 GR. PANO DE PRATO, DIMENSOES 50X70, GRAMATURA MINIMA 76 GR, BRANCO COM BAINHA, SEM ESTAMPA, TIPO MARTINS REFERENCIA 1115. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas unidades de saúde do município, em confirmadade ao Pregão Eletrônico 059/2021. | 1.226,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8352; em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude | 1.226,00 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006413/2022 Zoom Comercial Eireli - 2016110 | 1.226,00 | ||
| TOTAL | 1.226,00 | 1.226,00 | 1.226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
