| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARBIERI AUTO PECAS LTDA. |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 28/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IZV-0F29 pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 393,00 | 786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IZV-0F29 pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 786,00 | ||
| 03/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1783; em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude | 786,00 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006417/2022 Barbieri Auto Pecas Ltda. - 247 | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
