| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANGELO KNOD |
| Número do empenho: | 6457 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT-CENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás P13 através do Pregão Presencial nº 029/2022, afim de suprir as necessidades do CEACAT, CRAS, CREAS e o Projeto de Solidariedade, conforme solicitado no memornado nº 193/2022 em anexo | 105,00 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás P13 através do Pregão Presencial nº 029/2022, afim de suprir as necessidades do CEACAT, CRAS, CREAS e o Projeto de Solidariedade, conforme solicitado no memornado nº 193/2022 em anexo | 1.575,00 | ||
| 09/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/116; em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais | 210,00 | ||
| 15/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/128; em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais | 1.050,00 | ||
| 30/12/2022 | SALDO DE EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -315,00 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6457/2022 - REF. JANEIRO/2023 ANGELO KNOD - 2017163 | 209,50 | ||
| 16/01/2023 | Cfe. IRRF - OUTROS REND - PRINC. - PODER EXEC, retido no Pagamento do Empenho 6457/2022 | 0,50 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6457/2022 - REF. JANEIRO/2023 ANGELO KNOD - 2017163 | 1.047,48 | ||
| 16/01/2023 | Cfe. IRRF - OUTROS REND - PRINC. - PODER EXEC, retido no Pagamento do Empenho 6457/2022 | 2,52 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO | 09/12/2022 | 0,50 | 7069/2022 | A Lançar |
| IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO | 15/12/2022 | 2,52 | 7191/2022 | A Lançar |
| IRRF - OUTROS REND - PRINC. | 16/01/2023 | 0,50 | 248/2023 | Lançada |
| IRRF - OUTROS REND - PRINC. | 16/01/2023 | 2,52 | 249/2023 | Lançada |
| TOTAL | 6,04 |
