| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANGELO KNOD |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás P13 através do Pregão Presencial nº 029/2022, para atender as necessidades do Centro Administrativo, Conselho Tutelar, Sec. de Obras e Secretaria de Esporte. | 105,00 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás P13 através do Pregão Presencial nº 029/2022, para atender as necessidades do Centro Administrativo, Conselho Tutelar, Sec. de Obras e Secretaria de Esporte. | 1.575,00 | ||
| 08/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/120; | 315,00 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/120; | 314,25 | ||
| 14/12/2022 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 6463/2022 | 0,75 | ||
| 28/12/2022 | SALDO DE EMPENHO NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -1.260,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO | 08/12/2022 | 0,75 | 7061/2022 | Lançada |
| TOTAL | 0,75 |
