| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS DARLAN MORAIS DA SILVA 31808557034 |
| Número do empenho: | 6493 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | VEICULAÇÃO - REFIS. Finalidade: Publicidade referente ao REFIS em carro de som, conforme solicitado pela Assessoria de Imprensa no memorando nº 207/2022 em anexo. | 25,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | VEICULAÇÃO - REFIS. Finalidade: Publicidade referente ao REFIS em carro de som, conforme solicitado pela Assessoria de Imprensa no memorando nº 207/2022 em anexo. | 500,00 | ||
| 10/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/83; | 500,00 | ||
| 11/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006493/2022 Luis Darlan Morais da Silva 31808557034 - 2379 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
