| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6632 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação, em caráter emergencial, de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, procedimentos médicos, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, etc., por meio da Secretaria Municipal da Saúde. | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | Contratação, em caráter emergencial, de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, procedimentos médicos, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, etc., por meio da Secretaria Municipal da Saúde. | 60.000,00 | ||
| 13/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/121; REF OUTUBRO/2022 (PARCIAL) | 15.531,01 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/123; REF NOVEMBRO/22 | 44.468,99 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/121; REF OUTUBRO/2022 (PARCIAL) | 14.925,30 | ||
| 16/12/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6632/2022 | 605,71 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/123; REF NOVEMBRO/22 | 42.734,70 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6632/2022 | 1.734,29 | ||
| TOTAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 13/12/2022 | 605,71 | 7141/2022 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 16/12/2022 | 1.734,29 | 7263/2022 | Lançada |
| TOTAL | 2.340,00 |
