| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 6633 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DIARIAS | 47,07 | 141,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | DIARIAS | 141,21 | ||
| 10/11/2022 | 03/11/22 - PORTO ALEGRE 07/11/22 - MONTENEGRO 08/11/22 - LAJEADO | 141,21 | ||
| 11/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 03/11/22 - PORTO ALEGRE 07/11/22 - MONTENEGRO 08/11/22 - LAJEADO | 141,21 | ||
| TOTAL | 141,21 | 141,21 | 141,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
